北京市手机彩票网安贞社区卫生服务中心2023年预算
北京市手机彩票网安贞社区卫生服务中心2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市手机彩票网安贞社区卫生服务中心2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1991年8月,原手机彩票网小关医院人员迁至现址,更名为手机彩票网安华医院。2007年2月根据朝编办【2007】5号文件手机彩票网安华医院更名为手机彩票网安贞社区卫生服务中心，并保留第二名称安华老年病医院。中心是一家以为老年人服务和康复服务为特色的一家社区医院。本中心经北京市手机彩票网卫生健康委员会核准登记，准予执业。开设有预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、心肺康复科、儿童保健科、口腔科、康复医学科、临终关怀科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科等科室。并开设老年病床70张，为社区居民提供老年病、常见病、多发病的住院、康复等医疗服务。下属四个社区卫生服务站(分别是建研院社区卫生服务站、安华里社区卫生服务站、安贞西里社区卫生服务站、樱花园社区卫生服务站。)中心承担着安贞街道7万余人的基本医疗、公共卫生服务及老年病房服务。同时为首都医科大学、协和护理学院、北京建筑大学社工系三所高校的教学基地。
中心与北京安贞医院、中日友好医院、肿瘤医院分别结为医联体合作医院，形成“小病到社区、大病到医院、康复回社区”的有序医疗服务格局。逐步实现“慢病先行，双向转诊，上下联动，三级共管”的服务体系。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网安贞社区卫生服务中心部门行政编制 0人，实际0人；事业编制83人，实际69人；聘用人员103人。
离退休人员48人，其中：离休1人，退休47人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、进一步做好社区基层医疗工作；2、推进家医服务；3、完善和改造信息化建设；4、病房治疗设备更新、为医院硬件升级打好基础；5、添置口腔CT机；6、更新改造世纪村门诊部；7、重新规划安华里社区卫生服务站
二、收入预算说明
2023年收入预算13909.461994万元，比2022年13283.645142万元增加625.816852万元，增长4.71%。其中：本年财政拨款收入2299.931994万元,比2022年2148.915142万元增加151.016852万元,主要原因是增加卫生健康投入；本年其他资金收入10278.730000万元,与2022年持平；上年结转结余资金1330.800000万元,比2022年856.00万元增加474.8万元，主要原因是医疗收入结转结余增加。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3868.787594万元，占总支出预算27.81%，比2022年3688.542894万元增加180.2447万元，增长4.89%。主要原因为人员经费及公用增加。
(二)项目支出预算10040.674400万元，比2022年9595.102248万元增加445.572152万元，增长4.64%。主要原因为随着中心业务开展医疗项目支出增加。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网安贞社区卫生服务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算0万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少12.644200万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与上年持平。
2.公务接待费。2023年预算数0万元，与上年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数12.644200万元减少12.644200万元，主要原因：2022年更新公务用车1台，2023年无公务用车更新需求；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，与上年持平。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市手机彩票网安贞社区卫生服务中心部门政府购买采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市手机彩票网安贞社区卫生服务中心部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车7辆，105.576484万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备4台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市手机彩票网安贞社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目10个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)